部分供应商不开发票怎么解决？
怎么说呢，做财务的已经提过建议要求开票，对方不开，我们这股东去谈也说对面不开，但还保持继续合作。这会导致账面某些科目高的离谱，某些科目又低的不够用，怎么解决呢
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- 关于这个问题，我要说明几点会计基本原则。1.财务人员不可能命令采购部门不采购这家的原料，说明这家的材料是不可替代的。2.任何税法都没说过不开发票的不可以采购。3，按照税法规定去解决问题。税法只规定没有发票的不可抵扣增值税，不可所得税抵扣。财务计算成本该怎么计算怎么计算。只是在汇算所得税时候要从成本中扣除。4.财务入账发票不是唯一也不是最重要的原始凭证。不要狭义理解发票。也不要发票唯一论。不要过分听从所谓税务讲课的。
- 不开票是不开专票？还是说收款证明都不开？前者的话无所谓，有普票、收款证明都可以，当作是不抵扣税处理就行。要是是收款证明都不开，这就是空头入账了，是财务大忌，要是税务局来查，财务和老板都得罚款，严重的还得吊销执照，加进去呆个把月。后者的话是管理问题了，我建议你和老板说说，不换供应商，你就换老板。
- 超市未开票部分怎么确定收入？
- 给自己开就行了，但是要付出一点代价。要和老板沟通好，把采购业务摘出去。
- 按规定，所有企业公司一经销售产品货物及发生收款业务都要开发票，若不开票应该是不含税销售，要开票平账一定要付税金对方才开票，现在许多公司都是这样的，老板如果不注重，那么这间公司的发展也有限。不做也罢。
- 我接一公司也有这方面问题，虽然是前期的业务，但在税务上也是很好上了一课。 老板要业务与利润，财务要规范，二者之间只有沟通才能解决问题的切合点。寻找平衝点，共同发展，共谋共进共赢。
- 做两套账，不开就走私账
- 直接拿送货单，付款单一套资料入账就可以，只要你的交易真实存在就行，年底所得税的时候调增就可以
- 把对方的营业执照复印件加盖公章和银行转账单放一起做采购
- 换供应商 或者向税务局举报