去找财务人员报销时，有哪些注意事项？
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- 根据真实有效原始凭证，填写报销单。费用摘要简明扼要，金额与原始凭证一致，金额大小写保持一致，书写清晰。最重要一点，原始凭证齐全。
- 报销的凭证和发票等一定要有
- 一、提前写费用申请单，像是出差外出的，一般是写差旅费申请单，回来报销的时候才可以报销。 二、要了解报销的流程，注意报销事项，报销单怎么填，发票怎么整理，这些都是基础，要了解清楚，不要发票出错，在被财务驳回，重新贴，这样不光浪费自己的时间也浪费财务的时间。 三、态度要好，不要像是财务欠你钱似的，跟大爷一样。不合规的报销单不能报销不要为难财务，财务也是按照规定来的。
- 1:公司有报销制度的，先看下制度里面的规定。因为你和财务因为报销扯皮，或者财务怎么拿着你的报销，说这不行那不行的，其实制度里面都写了，但是大家都不会仔细去看，或者认为财务就是事情多，可是制度里面都写了啊，难道制度只对会计执行，其他人都不适用吗？ 2:公司有制作报销手册或报销PPT的，也可先看下。还是先看看清楚，看不懂的也可以问财务。免的财务说要你退回重新填写，你一肚子气，说一个破会计，哪来这么大管威。伤了和气不说，还伤身体。多看一下花不了几秒钟。 3:很多时候财务人员审核你的报销，先是看形式，也就是发票是否按照制度或报销手册粘贴到位。然后是看是否符合报销制度。其实也不是那么复杂，财务也只敢按照这制度来，超过制度的，你可以原地爆炸，把财务痛斥一顿。制度不写清楚，报销手册不完善，然后临时会计要求这那，还说不清楚的，业务人员可以有脾气。 4:带着和气去财务办公室，财务不是老虎，最多也是老板手里的纸老虎，纸老虎的另外一段是老板用线头扯着。有问题好商量，大家都是打工的，小会计也没啥权力，报销这个事情，这个发票，不是财务规定的，很多是法律法规规定的，影响会计核算，影响公司税收，影响内部外部审计等。 5:最后祝开开心心报销去，快快乐乐领钱来。
- 原始凭证要准确合理，填写报销凭证大小写要一致正确，粘贴要规范
- 提供有效发票。最好，先向你公司财务咨询所需要的材料，避免后续的反复被要求退回补充。 毕竟每家公司要求会有所不同。 但有效发票是必备条件！
- 根据真实有效原始凭证，填写报销单。费用摘要简明扼要，金额与原始凭证一致，金额大小写保持一致，书写清晰。最重要一点，原始凭证齐全。
- 贴票贴好，原件给他看，
- 根据公司制度及财务要求把票贴好。单据上不可以涂改，大小写金额要一致。原始单据以鱼鳞式粘贴，别把金额给贴住了。
- 凭证齐全，OA流程单据和领导签字也准备好 项目名称清晰 没有隐藏项目。