电子发票防止重复报销有什么好办法，怎样防止假票呢？
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- （一）财务部自建 Excel 表台账，人工把报销的电子发票号码逐一录入，人工比对查重。效率低、速度慢、容易出错、加大财务人员审核负担。 （二）使用防范电子发票重复报销的专门管理软件。 （三）使用微信小程序或 APP，防范发票重复报销。 （四）针对虚假报销，财务手动在国税总局网站输入发票 5 要素进行手工查验。 （五）报销时不专门控制，凭报销申请人的自觉性，加上财务人员的主观记忆审核。并对电子发票的报销的时限予以控制，比如要求发票开具后两个月内完成报销。在制度中予以规定，一旦发现重复报销，员工予以重罚。 （六）未来，全面打通发票和付款的连接，开具的电子发票，税务系统会推送给受票单位，受票单位通过管理系统将发票信息与付款直接连通。 （七）升级公司的 OA 系统，对电子发票报销，报销申请人在填写报销单时录入电子发票号码。这种改造 OA 系统，成本高、周期长，可能还会改变公司的报销管理流程，而且也会一定程度加大申请人的填写负担。 如何防范假票： 智能识票功能：发票录入自动查重验真进行发票真伪查验，可以对发票抬头和税号进行自动校验，防止员工错开的发票录入。从源头端杜绝重复报销和假发票，方便发票真伪查验。（电子发票只需直接导入，系统即可自动进行验真以及查重动作，从源头杜绝假发票，防止电子发票重复报销）
- 建议做台账辅助，将“发 票号码”作为唯一识别标志，具体如下操作： 第一步：****公司电子发 票报销台账格式，具体项目由各单位自行设置 第二步：将“发 票号码”栏，刷选重复。 借助强大的“条件格式”功能，可以轻松地将表格中所有的重复数据标记出来。首先在 Excel 数据表中，选中存储销售记录的数据区域，然后在“开始”选项卡的“样式”选项组中，单击【条件格式】按钮，随后执行【突出显示单元格规则】|【重复值】命令。 第三步：设置单独重复判断列 在对应重复判断列中输入公式，“=IF(COUNTIF(B:B,B3)>1,"重复","")”，其中“重复”可以输入贵单位其他标志的字，都可以！ 第四步：刷选重复行次
- 1.查重，使用专业的报销软件，现在微信小程序，钉钉小程序，以及一些财务软件比如金蝶什么的都具备查重和重复报销功能。都没有，那说明公司也不是那么在意这些，自己弄个电子台账，让他们自己登记，你在随机抽查，筛选重复，也就罢了。毕竟我们只是内控中的一环，前置的审批人他们也都是有责任的。 2.查假，基本上只能通过税务网站查。一些软件也具备这个功能，但其实后台也是通过税务端比对。 3.实务，会计上有个重要性原则，所以实务中也不可能把一块钱的发票查个底朝天。可以根据公司具体情况制定一个监督规则，设置一些必须查验发票真伪的条件，抓大放小是个不错的实务方式。 4.处罚，至于处罚之类的，也不是财务一个部门说了算，可以提个建议，给老板，人事看看。毕竟不能随意扩大打击面对吧，总是有人确实是无意的，所以区别对待，不要先入为主的就冲着处罚去了。
- 随着电子发票的使用越来越普遍，电子发票的报销问题也越来越多，因为电子发票可以重复打印无数次，这就引发了一个最为突出的问题，就是“如何防止电子发票的重复报销”? 下面就给大家 get 一个简单实用的方法： 用微信小程序《电子发票台账》就能方便快捷的解决电子发票的查重、防伪、快速录入等一直令大家头疼的问题。 第一步：进入微信小程序搜索：电子发票台账 第二步：点击大图标扫描发票左上角二维码，进行识别和录入工作
- 建议做台账辅助，将“发 票号码”作为唯一识别标志，具体如下操作： 第一步：****公司电子发 票报销台账格式，具体项目由各单位自行设置 第二步：将“发 票号码”栏，刷选重复。 借助强大的“条件格式”功能，可以轻松地将表格中所有的重复数据标记出来。首先在Excel数据表中，选中存储销售记录的数据区域，然后在“开始”选项卡的“样式”选项组中，单击【条件格式】按钮，随后执行【突出显示单元格规则】|【重复值】命令。 第三步：设置单独重复判断列 在对应重复判断列中输入公式，“=IF(COUNTIF(B:B,B3)>1,"重复","")”，其中“重复”可以输入贵单位其他标志的字，都可以！ 第四步：刷选重复行次
- 这是会计凭证流转和审核方面的实务问题。我的原则是烦道友不烦贫道，通过技术和流程增强业务经办人的责任意识，减少故意和无意重复报销。 实务操作很简单，流程上增加三个环节，一是增加发票核验环节，通过第三方软件给电子发票打上核验结果标签；二是电子发票打印件上签字承诺只报销一次；三是登记电子发票报销台账，记录时间金额和责任人。完成三个环节，我的费用会计才可以接收并审核。 简单，高效，不用关心假票和重复报销，每季度梳理一次，如果有重复报销的，通报部门经理即可。希望能帮到各位同行，欢迎和我探讨财务管理流程方面的困惑和问题。
- 有时间和空间两种方式，空间方式就是采用线上报销。在公司线上报销系统不完善的情况下，可以采用时间方式，比如集中报销，1 月 1 日到 6 月 30 日发生的，可在 7 月 1 日至 7 月 30 日集中报销，7 月 1 日之后发生的，在 12 月份集中报销，也可以采用分时段报销，比如当月发生的需在下月五日前报完，过期不候。
- 用 Excel 做一个台账，将发票号码那一列设置为重复出现单元格颜色会变色。收到电子发票报销记得登记进去就可以了。
- 做电子发票登记表，发票号码，开票日期，金额，开票单位等信息逐一登记，重复报销的会被警示出来
- 电子发票如何防止重复报销 1.财务部可以对电子发票进行统计，以发票号码作为标识，这样就能避免重复报销，还有个简易方法，在我们报销系统里增加电子发票号码字段。 2.通过Excel表格做台账。把所有的电子发票，发票编码统一在Excel表格中，从中筛选排除相同的发票编码，可防范电子发票重复报销。也可以再增加电子发票校验和鉴伪功能，如输入发票编码，即可判断发票的真假和是否为重复发票。 3.电子发票在报销系统中应用之外，还可以结合企业内部的ERP、CRM等系统，到时发票资料全部电子化集中处理，发票的管理也将变得简单，将大大提高企业运转效率。 4.还可以一刀切！凡是涉及电子发票报销，不允许以纸质发票报销，以防篡改发票信息。这样也可以从根源上规避造假和重复！ 电子签章的防伪： 电子签章的原理 通俗地说，电子签名就是通过密码技术对电子文档的电子形式的签名，并非是书面签名的数字图像化。它其实是一种电子代码，利用它，收件人便能在网上轻松验证发件人的身份和签名。它还能验证出文件的原文在传输过程中有无变动。 如果有人想通过网络把一份重要文件发送给外地的人，收件人和发件人都需要先向一个许可证授权机构CA(GlobalSign)申请一份电子许可证。这份加密的证书包括了申请者在网上的公共钥匙即“公共电脑密码”，用于文件验证。 在收到加密的电子文件后，收件人使用CA发布的公共钥匙把文件解密并阅读。 拿到一张电子发票后，如何验证电子签章： 如果发现下载到的电子发票没有电子签章，或者电子发票的签章是图片，无法验证，则可以认为收到的是具有安全隐患的发票或者是假发票，可以向当地税务机关或拨打12366电话举报。