供应商如何应对采购方拖账期？
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- 按期付款，这是契约，没得商量。如有资金困难，需提前说明，双方达成一致意见。
- 跟平时打交道人品有关，人品好的，尽量于以支持，人品不好的，快刀斩乱麻，该出手时就出手，绝不手软，还有就是看金额大小，必要时用对应手段
- 停止供货，款到发货。或者至少货款到账 50%再发货
- 你要分情况，供应商和采购方应该是相互信任，相互默契的，供应商给我保质保量按期送货，不给我整状况。我这里也会给你申请好的回款。 首先，要看你自己供货有啥问题没，如果有问题，比如没有按期送，或者售后处理慢，你要把基本的供应商义务履行好，不要让采购方每次都为你的事而烦恼。如果，一想到你就头疼，那么付款归不归采购员管，采购员都会给你回款带来负面的作用。 第二，你要看你供应的东西是否稀缺型和使用量的多少，如果偶尔购买一次或者你这个东西别人也可以供应，采购方都会面临结款的事。所以，你的东西供应少或者别人也可以供，那么即使你客情做了，给你回款的优先级也会降低很多的。 如果，你自己服务没到位，而且采购方对你来说还比较重要，那么你就需要改善自己在采购方的印象，这是一个长期的过程。如果，你做到了，其实采购员也会愿意申请给你付款。 如果，你是第二种情况，那可能需要你增加采购方的供应量或者扩展业务范围，增加你的采购比重，让你慢慢变得有分量，这样你申请回款也会有一定权重。 如果，都不是，那么可能就需要你和采购方进行沟通，沟通付款周期和付款方式，还拖账期让他明白你们也是有需求的，需要回款解决公司的周转。尽量每笔都签订合同规定好付款方式和时间，然后做好采购员的客情，减少付款可能造成负面影响的因素。
- 很简单停止发货，结清后继续
- 定金制，定金是货款一半，发货时，再打另一半货款，写在协议里，如商品生产出来，通知客户商一定时间段内打余款，不打款，不发货，定金不退，(当然，这些都要事先写在合同协议里)如客户收到采购商品有问题，要积极配合处理，不能货款完结不配合处理，如果有供应商不配合处理的，那客户商后面合作不配合打款，也就很正常了，毕竟合作是相符的嘛。
- 分情况而定，如果是因客户紧张，事先说明，承诺支付时间，老客户可以给予信任支持 如果一直拖延，就没办法了，要止损了
- 签订付款协议，未按时付款，按诚信划分等级，特别差的现款结账
- 啥年代了，做水果供应有能力的从不做账期生意，上车转账，账到走车，只要一句话不要，货分分秒秒转出去，大把人要，当然，有质量我也会陪，账期生意那是采购拿着别人钱做生意，谁也不傻，